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竞博体育娱乐竞博jbo电竞技术发展研究院2019年度部门决算公开说明

竞博体育娱乐竞博jbo电竞技术发展研究院2019年度部门决算公开说明

发布日期:2020/09/03   信息来源:院综合运行管理部  浏览次数:478

目  录

一、竞博体育娱乐竞博jbo电竞技术发展研究院概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、竞博体育娱乐竞博jbo电竞技术发展研究院2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、竞博体育娱乐竞博jbo电竞技术发展研究院2019年度部门决算情况说明

(一)竞博体育娱乐竞博jbo电竞技术发展研究院2019年度收入支出决算总体情况说明

(二)竞博体育娱乐竞博jbo电竞技术发展研究院年度收入决算情况说明

(三)竞博体育娱乐竞博jbo电竞技术发展研究院2019年度支出决算情况说明

(四)竞博体育娱乐竞博jbo电竞技术发展研究院2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)竞博体育娱乐竞博jbo电竞技术发展研究院2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)竞博体育娱乐竞博jbo电竞技术发展研究院2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)竞博体育娱乐竞博jbo电竞技术发展研究院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释



一、竞博体育娱乐竞博jbo电竞技术发展研究院概况

(一)主要职能

按照《省人民政府办公厅关于印发竞博体育娱乐竞博jbo电竞技术发展研究院机构编制方案的通知》(黔府办发〔2013〕28号),我院的职责是:紧紧围绕全省竞博jbo电竞发展特别是推进“四个一体化”和“5个100工程”等重点工作的需要,运用灵活机制和资本运作方式,运筹整合省内外科研机构力量进行竞博jbo电竞技术项目研发,积极引进国内外成熟成套先进技术,大力促进产学研有机融合和科技成果加快转化,为全省竞博jbo电竞发展和企业成长壮大提供强有力的技术支撑和配套服务。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位内设3个部:综合运行管理部、竞博jbo电竞项目研究部、科技成果转化部。下属0个单位。从预算单位构成看,竞博体育娱乐竞博jbo电竞技术发展研究院部门决算为独立报送单户(院本级决算)。

二、竞博体育娱乐竞博jbo电竞技术发展研究院2019年度部门决算公开报表(见附表)

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三、竞博体育娱乐竞博jbo电竞技术发展研究院2019年度部门决算情况说明

(一)竞博体育娱乐竞博jbo电竞技术发展研究院2019年度收入支出决算总体情况说明

竞博体育娱乐竞博jbo电竞技术发展研究院2019年度收支决算总计501.25万元,与2018年相比,减少42.96万元,降低7.89%。变动的主要原因是:

1、2019年我院调入两名正厅级领导,减少两名专业技术人员,人员工资级差导致财政补助收入人员经费增加4.46万元;

2、财政安排的名誉院长工作经费2019年比2018年减少了29.85万元,减少原因是:2019年度财政以支定收,我院2019年度名誉院长工作经费由于执行率不足,由财政收回调减当年预算收入。

3、我院本年度课题项目收入比2018年减少38.15万元。

4、2019年初结转和结余92.42万元,2018年初结转和结余71.84万元,同比增加20.58万元。

以上四项合计减少42.96万元。

(二)竞博体育娱乐竞博jbo电竞技术发展研究院2019年度收入决算情况说明。

本年收入合计408.83万元,其中:财政拨款收入395.83万元,占96.82%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入13万元,占3.18%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)竞博体育娱乐竞博jbo电竞技术发展研究院2019年度支出决算情况说明

本年支出合计421.51万元,其中:基本支出374.33万元,占88.81%;项目支出47.18万元,占11.19%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)竞博体育娱乐竞博jbo电竞技术发展研究院2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

竞博体育娱乐竞博jbo电竞技术发展研究院2019年度财政拨款收入决算总计408.6万元。与2018年相比,减少14.35万元,降低3.39%。变动的主要原因是:

2019年度财政以支定收,我院2019年度名誉院长工作经费由于执行率不足,由财政收回调减当年预算收入。

(五)竞博体育娱乐竞博jbo电竞技术发展研究院2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

竞博体育娱乐竞博jbo电竞技术发展研究院2019年度一般公共预算财政拨款支出403.68万元,占本年支出合计的95.77%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加13.07万元,增长3.35%。变动的主要原因是:

(1)2019年我院调入两名正厅级领导,减少两名专业技术人员,人员工资级差导致财政拨款支出增加;

(2)根据名誉院长工作安排2018年度的名誉院长工作经费结转到2019年使用增加了年度支出。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

竞博体育娱乐竞博jbo电竞技术发展研究院2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:科学技术支出(206)技术研究与开发(04)机构运行(01)支出333.40万元,占82.59%;科学技术支出(206)技术研究与开发(04)竞博jbo电竞技术研究与开发(03)支出17.48万元,占4.33%;社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)27.53万元,占6.82%;住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)23.84万元,占5.91%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

竞博体育娱乐竞博jbo电竞技术发展研究院2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为395.83万元,支出决算为403.68万元,完成当年预算的101.98 %。决算数大于预算数的主要原因是:根据名誉院长工作安排2018年度的名誉院长工作经费结转到2019年使用。其中:

(1)科学技术支出(206)技术研究与开发(04)机构运行(01)当年预算为345.54 万元,支出决算为350.89 万元,完成当年预算的101.55%。决算数大于预算数的主要原因是:2018年度部分项目经费未开支完毕,结转2019年按规定用途继续开支使用。 

(2)社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)当年预算为27.53万元,支出决算为27.53万元,完成当年预算的100 %。

(3)住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)当年预算为21.33万元,支出决算为23.84万元,完成当年预算的111.77%。主要原因是:受人员变动影响,2018年度职工住房公积金结转到2019年度使用。

(六)竞博体育娱乐竞博jbo电竞技术发展研究院2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

竞博体育娱乐竞博jbo电竞技术发展研究院2019年度一般公共预算财政拨款基本支出374.33万元,其中:人员经费343.22万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费31.11万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)竞博体育娱乐竞博jbo电竞技术发展研究院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.49 万元,支出决算为3.49万元,决算数等于预算数,主要原因是:按照中央“八项规定”实施细则和厉行节约要求,严格控制公务用车购置及运行维护费。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算3.49万元,,比上年减少1.87万元,降低34.89%,减少原因是:按照中央“八项规定”实施细则和厉行节约要求,严格控制公务接待费、公务用车。其中,因公出国(境)费支出0万元,我院全年未安排出国(境)活动;公务用车购置及运行维护费支出3.3万元,占94.55%,比上年减少1.86万元,降低36.05%,减少原因是:按照中央“八项规定”实施细则和厉行节约要求,严格控制公务用车购置及运行维护费;公务接待费支出0.19万元,占5.44%,比上年减少0.01万元,降低5%,减少原因是:按照中央“八项规定”实施细则和厉行节约要求,严格控制公务接待费。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。竞博体育娱乐竞博jbo电竞技术发展研究院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费3.3万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费3.3万元。主要用于:公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费等。2019年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费0.19万元。主要是:其他单位到我院考察、交流、洽谈、调研等公务性活动接待用餐费。竞博体育娱乐竞博jbo电竞技术发展研究院2019年国内公务接待4批次,33人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

竞博体育娱乐竞博jbo电竞技术发展研究院2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2019年竞博体育娱乐竞博jbo电竞技术发展研究院机关运行经费支出0万元,比2018年减少0万元,降低0%。

2、政府采购支出情况。

竞博体育娱乐竞博jbo电竞技术发展研究院2019年度政府采购支出总额4.92万元,其中:政府采购货物支出4.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额3.42万元,占政府采购支出总额的69.57%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2019年12月31日,我单位共有车辆1辆,其中,应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆(其他用车主要用途是:机要通信外出调研);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、2019年度预算绩效情况说明

(1)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计2个项目进行了绩效自评,涉及资金52.37万元,自评覆盖率达到100%。

(2)部分项目支出绩效自评结果

项目一:名誉院长工作经费及生活补助项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成部分目标任务,自评得分为68.96分。发现的主要问题及原因:是由于名誉院长工作繁忙,未能够及时有效到我院进行相关工作指导,部分项目经费未开支完毕,已经按照财政厅要求年底作为存量资金由财政统一收回。

   附:项目支出绩效自评表(此表按照DBCS部门预算管理系统中申报2019年预算时填写表格的格式公开)

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项目二:非税成本性支出项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为93.75分。

附:项目支出绩效自评表(此表按照DBCS部门预算管理系统中申报2019年预算时填写表格的格式公开)

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(3)我院无重点项目绩效

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)科学技术支出(206)技术研究与开发(04)机构运行(01):反映各类技术研究与开发机构的基本支出。

(十八)科学技术支出(206)技术研究与开发(04)竞博jbo电竞技术研究与开发(03):反映国家推进竞博jbo电竞发展中重大、共性、关键性技术研究与开发,加速竞博jbo电竞技术进步和结构调整等方面的支出。

(十九)社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(二十)住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。









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